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Target验厂 审核文件清单
ITS质量体系文件及相关记录清单
1） 质量手册（程序文件，作业指导）
2） 合格供应商清单
3） 采购订单
4） 向关键供应商采购的订单
5） 来料记录
6） 各车间领料记录
7） 原料盘点记录
8） 成品入库/出库记录
9）来料检验记录
10）如有发生退货，工厂的纠正的措施程序，
11）生产工单
12）仪器清单及校正记录
13）模具的保养记录
14）对工人的培训计划及记录（重要的点是QC）
15）制程中的检验的方法及记录
16）成品的检验的方法及记录
17）不合格品的处理记录
18）组织结构图及各工序的职责
19）管理评审记录
20）客户投诉程序及相关记录
21）机器的操作指引
Target验厂质量审核程序
A. Pre-audit communication of the FQA Programme and Questionnaire
评估前有关工厂质量评估计划和问卷的交流
B. Field audit 实地评估
1. Opening meeting with management 召开管理层会议
2. Review pre-audit questionnaire 审阅评估前所做的问卷表
3. Review the FQA programme 审阅工厂质量评估计划
4. System manual & procedures look up 检查系统手册和步骤
5. Factory tour 巡查工厂
6. Closing meeting 总结会议